根据工作需要，成都市龙泉驿区中医医院拟采购内部控制体系建设项目，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购需求管理办法》等有关规定及要求，现开展前期调研。本次调研方式为线下调研与网络调研相结合，供应商需在规定时间内通过电子邮件发送所需资料，现场项目讲解时长为10分钟，可自行准备PPT（自带电脑），现公告如下。

一、项目名称：成都市龙泉驿区中医医院内控体系建设项目

二、项目概况、内容

（一）项目概况

根据《关于印发<关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见>的通知》（财会〔2023〕31号）、《公立医院内部控制管理办法》等相关规定，帮助医院建立与本行业、医院治理体系和治理能力相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力的内部控制体系，达到规范内部权力运行。

（二）项目内容

具体服务内容包括但不限于：

1. 对本院目前内部控制建立和实施的有效性进行评价；对医院现有管理制度进行梳理和评估；了解本院情况及面临的环境，结合行业状况和现行法律法规，全面、系统和客观地分析评估本院经济活动及相关业务活动的运行情况。根据评估情况，制定医院内部控制建设工作方案，明确建设重点和方向。

2. 对医院单位层面和业务层面进行风险识别和梳理，查找风险点，拟定《风险清单》，提出风险防控措施，出具《风险评估报告》。

（1）单位层面：重点关注“五个机制”建设情况，即内部控制组织建设、内部控制机制建设、内部控制制度建设、内部控制队伍建设以及内部控制流程建设。

（2）业务层面：重点关注12大业务：预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理。  

3. 根据风险评估结果，结合医院实际情况，建立医院行之有效的内部控制体系，优化和完善内控制度和流程，形成内控相关制度、手册和流程图等。

4. 开展内部控制培训，培训内容包括但不限于内部控制有关规定、内部控制基本理论、行业内最新内控理念、医院最新内控制度及流程等。

5. 服务周期四年，首年为体系建设周期和试行阶段，后续三年每年开展“回头看”工作，协助更新相关内容，完成年度内部控制报告。

三、供应商资格    （一）具有独立承担民事责任的能力。    （二）具有履行合同所必需的专业技术能力。

四、需递交的资料和要求

（一）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一或五证合一）副本复印件。

（二）法人代表对业务代表的授权委托书和授权代表的身份证复印件。

（三）公司详细情况，以及近年来有代表性的医院（尤其是中医医院或者综合性医院）内部控制建设管理服务业绩（须加盖公章）。

（四）根据项目需求提供内控体系建设项目方案、工作进度安排及预算报价（须加盖公章）。

五、调研文件提交时间及方式

参与需求调研的供应商将需求递交资料的PDF盖章版和Word或Excel可编辑电子版打包于2026年4月9日17:00前发送至邮箱lqzyy2006[at]163[dot]com，邮件标题备注【供应商名称+内控体系建设项目】，2026年4月10日14时30分在医院门诊五楼会议室（二）开展项目讲解。

联系地址：成都市龙泉驿区青台山路222号，成都市龙泉驿区中医医院医院办公室（后勤楼五楼518室）。

    联系人及电话：张老师，60659222转人工（其他）

六、其他说明

报名公司须对提供材料真实性负责，不得恶意串通、恶意竞争或其它虚假违规行为，如有一经查证立即取消后续采购环节的报名资格，并列入供应商黑名单禁止参加医院所有采购活动。