2022年成都市龙泉驿区中医医院

部门预算

目录

第一部分

成都市龙泉驿区中医医院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻执行国家和省市区有关卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章及相关规范性文件，实施国家药物政策和国家基本药物制度，促进卫生健康和中医药事业发展。

3. 参与重要会议和重大活动的医疗保障工作。

1. 全力推进医院迁建项目。2022年医院要将迁建项目作为医院中心工作来抓，加强与项目建设各方的沟通协调，充分调动资源配置，打通政策瓶颈，在确保质量和安全的前提下，全力推进迁建项目快速建设，确保预期投运目标。

2. 提前谋划投运准备工作。为顺利完成新医院搬迁的历史任务，前期准备工作已迫在眉睫，在一体化推进医院医疗业务和疫情防控的同时，医院要将工作重心放在新医院投运前的人才队伍储备、医学装备配置、学科建设发展等方面，科学谋划，按期落实，全力达到投运要求。

4. 推进医联体建设纵深发展。2021年医联体建设取得可喜的成绩，2022年应充分借助成都中医药大学附属医院的资源优势，进一步提升科教、管理、技术和外宣等工作；加强与全区基层医疗机构沟通联系，以落实全区中医专科联盟工作为抓手，以基层指导为手段，充分发挥全区中医药工作龙头作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市龙泉驿区中医医院预算仅包括成都市龙泉驿区中医医院本级预算，不存在下级附属单位及其预算。

第二部分

成都市龙泉驿区中医医院

2022年部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算2416.55万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入2416.55万元；支出包括：社会保障和就业支出313.40万元、卫生健康支出1927.76万元、住房保障支出175.39万元。

二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市龙泉驿区中医医院2022年一般公共预算当年拨款2416.55万元，比2021年预算数2195.86万元增加220.69万元，增长10.05%，变动的主要原因是增人增资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出313.40万元，占12.97%；卫生健康支出1927.76万元，占79.77%；住房保障支出175.39万元，占7.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为208.93万元，比2021年预算数192.33万元增加16.60万元，增长8.63%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为104.47万元，比2021年预算数96.17万元增加8.30万元，增长8.63%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理职务（款）一般行政管理事务（项）预算数为244.90万元，比2021年预算数76.30万元增加168.60万元，增长220.97%，变动的主要原因是主管部门对医院服务能力提升、医疗服务质量管理、重大活动医疗保障等项目的投入增加。主要用于医疗服务能力提升、医疗保障、医疗服务质量管理、援藏援彝等专项项目支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为1387.70万元，比2021年预算数1285.76万元增加101.94万元，增长7.93%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于医院保障人员支出、对个人和家庭的补助支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为34.88万元，比2021年预算数43.86万元减少8.98万元，下降20.47%，变动的主要原因是主管部门合理测算项目所需资金。主要用于医院的其他支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为159.43万元，比2021年预算数180.27万元减少20.84万元，下降11.56%，变动的主要原因是主管部门合理测算民生项目所需资金。主要用于从业人员预防性健康体检等重大公共卫生服务项目支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算数为0.3万元，比2021年预算数0.05万元增加0.25万元，增长500%，变动的主要原因是上级部门对计划生育方面的投入增加。主要用于计划生育方面的项目支出，如计划生育免费技术服务等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为100.55万元，比2021年预算数90.16万元增加10.39万元，增长11.52%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于医院职工医疗保险缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为175.39万元，比2021年预算数144.65万元增加30.74万元，增长21.25%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2022年一般公共预算基本支出情况说明

成都市龙泉驿区中医医院2022年一般公共预算基本支出1977.05万元，其中：

人员经费1922.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费54.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

（二）公务接待费

2022年预算安排4.15万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市龙泉驿区中医医院核定车编5辆，目前实际车辆保有量为5辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费13.01万元，与2021年预算持平。

2022年无公务用车购置安排。

2022年安排公务用车运行维护费13.01万元。用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市龙泉驿区中医医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市龙泉驿区中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

成都市龙泉驿区中医医院2022年收支总预算21196.55万元，比2021年预算数18195.86万元增加3000.69万元，增长16.49%，变动的主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出和事业收入支出预算增加。

七、2022年收入预算情况说明

成都市龙泉驿区中医医院2022年收入预算21196.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2416.55万元，占11.40%；事业收入18780万元，占88.60%。

八、2022年支出预算情况说明

2022年部门预算本年支出总计21196.55万元，其中：基本支出预算1977.05万元，占9.33%；部门项目支出预算19219.50万元，占90.67%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市龙泉驿区中医医院2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计54.32万元。

（二）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

2022年成都市龙泉驿区中医医院未预算实行绩效目标管理的项目，我单位涉及的巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果，实施基层中医药服务能力提升工程项目、落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费项目、医卫人才服务能力提升（规范化培训）项目、政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目、从业人员预防性健康体检项目、龙泉妇幼阳光工程项目、母婴安康及儿科发展项目、重大公共卫生项目、计划生育免费技术服务项目、医疗服务质量管理工作经费项目、卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费项目、援藏援彝项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶项目，共计12个项目439.51万元由成都市龙泉驿区卫生健康局部门统一编制并公开。

第三部分名词解释

成都市龙泉驿区中医医院

2022年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指区中医院用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他基层医疗机构的支出，例如基层医疗卫生机构实施基本药物制度补偿经费、政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目经费等的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指各单位用于重大疾病预防控制等重要公共卫生服务项目的支出，例如从业人员预防性健康体检经费、龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生项目、重性精神疾病患者“阳光救助”和“门诊服药”等的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫健局机关及妇幼保健院、区计生协会用于计划生育服务的项目支出，例如网络和信息系统运行维护、国家免费孕前优生健康检查、计划生育家庭特别扶助（特别扶助其他）等的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指区卫健局部门所有单位（含二级预算单位）用当年财政拨款安排的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金或自有资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 2022年部门预算表

（见本单位2022年部门预算报表）

成都市龙泉驿区中医医院部门预算公开报表（单位公开）元(2).pdf

成都市龙泉驿区中医医院2022年部门预算表.pdf